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普洱市总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组 织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、市工业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
5.健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市委、省总工会的领导下，全市各级工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党中央决策部署和市委、省总工会工作要求，顽强拼搏、勇毅前行，各项工作不断取得新突破。
1.坚持党的全面领导，职工思想引领取得新进展。一是深入开展党的二十大精神宣讲。全市工会进基层宣讲350场次，覆盖职工1.95万人，组织劳模、工匠深入企业、学校等宣讲40场次。开展网络知识竞赛，参赛职工群众1.6万人次。二是广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育。我市职工代表队在云南省职工广播体操（工间操）比赛中荣获一等奖。举办“七一”合唱比赛、“五一”职工羽毛球运动会、农民工文化节暨新就业形态劳动者艺术节。开展文艺演出22场次，摄影书画展7场次，演讲比赛11场次，阅读分享和诵读77场次。三是切实维护劳动领域政治安全。召开全市劳安工作座谈会。修订完善联席会议制度。每季度召开联席会议，分析研判劳动领域政治安全情况。举办全市劳安网格信息员培训班，邀请政法、国安、公安等5个部门领导授课。四是认真做好民族宗教工作。组织广大职工群众积极学习民族宗教各类政策法律法规，铸牢中华民族共同体意识。
2.推动产改纵深发展，职工建功立业展现新作为。一是产改工作成效明显。制定2022年度省考评反馈问题整改方案和2023年工作要点及任务清单，采取工作提醒、进度通报、工作调度、“四不两直”调研等措施，推动任务清单落地落实。列入市委常委会年度工作要点，写入市政府工作报告，市委、市政府主要领导专题听取产改工作汇报。把产改列入市委、市政府督察事项和年度综合绩效考核，考核排名靠后的县（区）和单位在全市产改会表态发言。加大产改试点单位创建，实行动态管理，新建试点单位14家，形成了“2 40 n”省市县产改试点单位示范带动体系。在浙江大学举办产改专题培训班。邀请浙江专家到我市分四个片区开展产改培训及企业现场教学。充分发挥普洱工匠学院作用，依托普洱学院教育教学资源，整合政府、学校、行业、企业资源，开展教育培训、技能学习、学历提升、创新成果展示、劳模工匠人物故事展示、劳动竞赛、心理健康等服务。召开云南工匠学院（普洱校区）暨产业工人实训基地建设推进会，挂牌成立云南工匠学院（普洱校区）“职工创新赋能中心”。着力打造高水平技术技能人才培训基地，与普洱学院合作共建“双创基地”，紧扣优势产业，开展实用技能人才培养、技术技能培训鉴定、技术服务与创新，累计开展创新创业培训2万余人次，入驻企业253户，产值4.6亿元。普洱学院选派1名干部到普洱市总工会挂职副主席，负责产改工作。二是劳动和技能竞赛蓬勃开展。全市开展电网、乡村振兴、高速公路项目建设等劳动竞赛53场，开展导游（讲解员）、咖啡、茶艺、专业救援等技能大赛62场。三是创新创造稳步推进。荣获云岭工匠创新工作室1个，3项职工创新成果入选云南省第五届职工技术创新成果三等奖，1项入选十佳先进操作（工作）法。组织评选市职工创新成果奖25项，选树第二届茶城工匠20人，并举行发布仪式，选树“茶城工匠创新工作室”“普洱市劳模创新工作室”“普洱市职工创新工作室”和“普洱市职工技师工作站”20个。四是劳模先进选树持续加强。荣获全国五一劳动奖章1人、省五一劳动奖状2个、省五一劳动奖章3人、省工人先锋号1个、云岭工匠1人。认定全国劳模2人。目前全市共有劳模263人，其中：全国劳模21人，省部级劳模156人，市级劳模86人。正在组织评选表彰市五一劳动奖和工人先锋号150个。荣获云南省“最美职工”年度人物1人。荣获“云南省模范职工之家”2家、“云南省优秀工会干部”3人。荣获全国“最美驿站”4家、“云南省最美驿站”4家。评为省提升职工生活品质试点单位3家。成立普洱市劳动模范协会，召开第一次会员大会，选举产生协会领导班子。五是定点帮扶工作稳步推进。支持村党组织领办村集体经济发展制种玉米项目资金200000元。争取上海市金山区总工会投入200000元，建设孟弄村职工之家示范项目。
3.深化工会改革创新，工会组织建设呈现新活力。一是全面做好“县级工会加强年”专项工作。围绕“五强”目标，及时制定实施方案和工作任务清单，坚持月调度季小结，全市“县级工会加强年”专项工作取得初步成效。全总研究室挂钩宁洱县级工会加强年工作，全国总工会副主席、书记处书记魏地春到我市调研，推动宁洱县工人文化宫建设；省总工会副主席李琦挂联思茅区总工会，多次深入思茅区指导组织建设、服务阵地建设等工作；澜沧县总工会完成澜沧三环建材有限公司建会工作，使我市百人以上企业实现100%建会。参加全国工会理论研究工作会议，提交我市县级工会加强年工作交流材料。二是持续做好新业态劳动者“双覆盖 双推进”工作。开展“工会进万家·新业态劳动者温暖行动”，开展健康讲座、义诊服务等活动，为2000名新业态劳动者提供免费健康体检。打造“饿了么”外卖行业新业态职工之家。全市四类新就业形态劳动者重点群体259家6157人，建会率为98.46%，入会率为98.43%。三是重点做好蹲点调研工作。全市工会成立蹲点工作组25个，113名干部参与蹲点调研工作，指导新建基层工会75个，发展会员1959人，化解劳动纠纷涉及职工147人，提供法律援助涉及职工1145人。
4.坚持以人民为中心，维护职工权益取得新成效。一是深入开展慰问活动。投入812.16万元，元旦、春节、中秋、国庆慰问职工1.68万人次。二是扎实开展“金秋助学”活动。向145名困难职工子女发放助学金81.9万元。三是用心开展关爱女职工工作。投入22.38万元，组织318名新就业形态劳动者、13名护工护理员、134名家政服务员、264名环卫工人，共729人开展两癌筛查。投入33.76万元，举办职工交友联谊活动15场次，吸引1469名单身职工参加，牵手成功55对。举办爱心托管班21期，为1523名职工子女提供假期托管服务。四是认真开展职工医疗互助活动。第十九期参互单位1948家，组织17.09万名职工参互，收缴互助金2049.22万元，补助职工2.9万人次，补助金额达2063.19万元。五是积极开展法律维权服务。免费为困难职工（农民工）提供法律咨询服务，通过“法院 工会”劳动争议在线诉调对接机制化解劳动争议纠纷61起。六是全面学习宣传贯彻《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》。在普洱工会微信公众号刊发工会说法100余期，全市工会共开展普法宣传218场，覆盖职工1.6万人，发放宣传资料5.9万份。七是切实开展劳动法律监督活动。通过微信小程序发出线上劳动法律监督问卷调查4期，共计6000余人参与。
5.切实增进民生福祉，职工普惠服务迈上新台阶。一是开展夏送清凉活动。全市各级工会筹集资金123.68万元，覆盖职工2.6万人。二是组织职工疗休养。组织在职职工疗休养2296人，其中，省级示范性疗休养578人、县以上示范性疗休养1600人、基层工会组织疗休养82人、劳模疗休养30人、省外援滇干部人才疗休养6人。三是加快职工服务阵地建设。墨江县、西盟县职工服务中心建成投入使用；思茅区、思茅产业园区职工服务中心主体工程完成。充分发挥市职工服务中心阵地作用，采取工会小组和抢课形式，创新职工服务阵地与志愿服务有机结合，志愿者为广大职工免费提供技能培训和文体活动服务，共开展44个志愿服务项目，开设课程459节，服务职工5852人；基层工会组织进中心开展活动203场次1.24万人，职工进中心活动1.43万人，全年共服务职工3.25万人次。建设乡（镇）职工之家10个，向省总工会申报新建18个。全省职工服务阵地建设部分州（市）集中研讨在我市举行。四是巩固提升困难职工解困脱困成果。加大云南省“1 10”帮扶政策宣传，各级工会认真开展线上线下摸底排查，与民政、医保等部门共享信息比对，适时入户排查核实，对符合条件的困难职工及时建档帮扶。目前全市有困难职工38户，其中：深度困难13户，相对困难25户。
6.坚持转作风提效能，工会自身建设实现新提升。一是主题教育扎实开展。举办2期7天读书班，集中学习研讨5次，开展调研67次，发现并解决问题21个，形成调研报告6份，为民办事4件。查摆问题清单4个，制订整改措施12条。二是党的建设全面加强。严格落实“第一议题”制度，持之以恒加强思想理论建设。召开全市工会系统党风廉政建设工作会议，通报典型案例和工会经费审计发现问题。深入推进“清廉工会”建设，开展廉政家访。三是作风效能明显提升。年初量化细化全年工作任务，形成任务清单，明确“时间表”、“路线图”，坚持日报告、周例会、月调度、季小结。四是工会干部培训持续加强。在井冈山举办50人全市工会干部党性修养提升培训班。举办全国总工会送教下基层暨普洱市工会干部业务培训班，培训工会干部180人。五是工会社工队伍建设不断优化。完成招录、培训社工70人，目前在岗社工126人。选派12名工会社工到金山区街道、工业园区工会，以岗位跟班方式进行培训。六是成立市直机关工会联合会。召开第一次代表大会，选举产生领导班子，加强市直机关工会组织规范管理。七是召开市政府与市总工会联席会议。会议明确市财政每年预算安排50万元产改经费；每年组织1000名职工疗休养，市财政每年预算安排20万元市本级职工疗休养经费；将茶城工匠纳入每年慰问对象。八是积极向省总工会争取资金支持。共争取到省总工会资金2523.0812万元。
7.工作取得了一定成绩，职工服务阵地建设、工会社会联络、县级工会加强年等工作在全省交流。市职工服务中心服务职工经验做法在《工人日报》《时代风采》等媒体刊发。产改工作连续3年考核为优秀，劳安工作连续3年考核为优秀，经审规范化考评为a级。市总工会荣获全省唯一的全国工会系统先进集体。工作得到全国总工会副主席魏地春批示肯定。党风廉政建设责任制检查考核为优秀。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。所属单位1个，分别是：
1.普洱市职工服务中心（财务不独立核算）。
（二）决算单位构成
纳入普洱市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.普洱市职工服务中心（财务不独立核算）。
纳入普洱市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要是：普洱市总工会下属事业单位普洱市职工服务中心财务不独立核算，由普洱市总工会统一核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市总工会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见普洱市总工会2023年度决算公开报表）
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市总工会2023年度收入合计21427187.79元。其中：财政拨款收入21427187.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7474540.63元，增长53.57%。其中：财政拨款收入增加7474540.63元，增长53.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目经费增加。如：2023年援外医疗队补助经费项目，用于疫情防控援外人员慰问金14349400.00元比2022年疫情防控工作保障补助资金9067000.00元增加5282400.00元；工会社会工作专业人才专项工作经费695000.00元比2022年工会社会工作专业人才专项工作经费368500.00元增加326500.00元。
二、支出决算情况说明
普洱市总工会2023年度支出合计21427187.79元。其中：基本支出3553196.89元，占总支出的16.58％；项目支出17873990.90元，占总支出的83.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7474540.63元，增长53.57%。其中：基本支出减少415380.87元，下降10.47%；项目支出增加7889921.50元，增长79.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年调出1人，事业人员转成公务员1人，导致基本支出比2022减少。2023年项目经费增加，导致项目支出比2022年增长，如：2023年援外医疗队补助经费项目，用于疫情防控援外人员慰问金14349400.00元比2022年疫情防控工作保障补助资金9067000.00元增加5282400.00元；工会社会工作专业人才专项工作经费695000.00元比2022年工会社会工作专业人才专项工作经费368500.00元增加326500.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障普洱市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3553196.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3261647.45元，占基本支出的91.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291549.44元，占基本支出的8.21%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障普洱市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17873990.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.普财行〔2023〕235号、普财行〔2023〕150号工会社会工作专业人才专项工作经费，用于发放普洱市社会工作专业人才工资695000.00元；2.普财行〔2023〕107号在职职工疗休养工作经费，用于县以上在职职工示范性疗休养活动经费1472906.40元；3.普财行〔2023〕127号党政储备人才工作经费，用于2位党政储备人才安家补贴20300.00元；4.普财行〔2023〕218号第二批省（部）级劳模专项补助资金，用于省劳模健康体检费用、省劳模疗休养费用、生活困难劳模、特殊困难劳模、荣誉津贴补贴700400.00元；5.普财行〔2023〕8号省（部）级劳模（春节慰问）专项补助资金，用于劳模春节慰问金150000.00元；6.普财金〔2023〕118号创业担保贷款工作项目经费，用于印刷创业担保宣传手册5000.00元；7.普财金〔2023〕120号创业担保贷款中央奖补资金工作经费，用于创业担保手册印刷费5000.00元；8.普财社〔2023〕48号援外医疗队补助经费，用于疫情防控援外人员慰问金14349400.00元；9.普财社〔2023〕6号春节慰问活动经费，用于茶城工匠、劳模、困难职工元旦春节慰问金266000.00元；10.普财预〔2023〕1号困难职工帮扶工作经费，用于差旅费、办公费等支出209984.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出21427187.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7474540.63元，增长53.57%,主要原因是2023年项目经费增加，导致项目支出比2022年增长，如：2023年援外医疗队补助经费项目，用于疫情防控援外人员慰问金14349400.00元比2022年疫情防控工作保障补助资金9067000.00元增加5282400.00元；工会社会工作专业人才专项工作经费695000.00元比2022年工会社会工作专业人才专项工作经费368500.00元增加326500.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5827926.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.20%。主要用于行政事业人员工资经费支出2031865.00元，行政事业人员日常公用经费281470.44元，工会事务支出209984.50元（困难职工帮扶工作经费，用于差旅费、办公费等支出），其他群众团体事务支出3284306.40元（发放普洱市社会工作专业人才工资695000.00元、县以上在职职工示范性疗休养活动经费1472906.40元、第二批省（部）级劳模专项补助资金700400.00元、劳模春节慰问金150000.00元、茶城工匠、劳模、困难职工元旦春节慰问金266000.00元），其他组织事务支出20300元（2位党政储备人才安家补贴）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。我部门无此类支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
8.社会保障和就业（类）支出799214.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于退休人员生活补助489148.80元,退休人员日常公用经费10079.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出252825.28元，机关事业单位职业年金缴费支出43425.04元，其他社会保障和就业支出3736.80元（缴纳事业人员失业保险及行政事业人员工伤保险）；
9.卫生健康（类）支出14584689.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%。主要用于行政事业单位医疗支出118748.54元（缴纳行政事业人员基本医疗保险费），公务员医疗补助97700.52元（缴纳行政事业人员公务员医疗保险费），其他行政事业单位医疗支出18840.47元（缴纳行政事业人员生育保险费），突发公共卫生事件应急处理14349400.00元（支付疫情防控援外人员慰问金）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补10000元（支付创业担保宣传手册印刷费）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
19.住房保障（类）支出205357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政事业人员单位部分住房公积金缴存支出205357.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15658.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2358.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15658.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2358.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在财政决算中无列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算数一致。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在财政决算中无列支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2023年无此类支出。
2.购置车辆0辆。我部门2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2023年度一般公共预算财政拨款“公务用车运行维护费”经费支出在财政决算中无列支。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度一般公共预算财政拨款“国内公务接待”经费支出在财政决算中无列支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2023年无此类支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市总工会2023年机关运行经费支出291549.44元，比上年减少40825.56元，下降12.28%,主要原因是2023年调出1名人员，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于主要用于行政人员车补、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、退休人员节日、退休人员生日、退休人员生病住院慰问等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，普洱市总工会资产总额242955.71元，其中，流动资产0元，固定资产194358.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48597.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60431.88元，其中固定资产减少49692.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表普洱市总工会2023年度国有资产使用情况表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1482906.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1482906.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表普洱市总工会2023年度绩效自评报告。
五、其他重要事项情况说明
（一）2023年度财政拨款收入决算数21427187.79元（基本支出决算数3553196.89元，项目支出决算数17873990.90元）比财政拨款收入预算数3776429.50元（基本支出预算数3566429.50元，项目支出预算数210000.00元）增加17650758.29元（基本支出减少13232.61元，项目支出增加17663990.90元），预决算差异率为467.39%。主要原因是：2023年调出1人，事业人员转为公务员1人，牢固树立“习惯过紧日子”思想，严格执行新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，导致基本支出决算数比预算数减少13232.61元。2023年预算执行过程中，因特定需要新增9个项目，导致项目出支决算数比预算数增加17663990元。
（二）2023年度人员经费决算数3261647.45元比人员经费预算数3264038.50元减少2391.05元，预决算差异率为-0.07%。主要原因是：2023年度调出1人，事业人员转为公务员1人，导致人员经费决算数比预算数减少2391.05元。
（三）2023年度公用经费决算数291549.44元比人员经费预算数302391元减少10841.56元，预决算差异率为-3.59%。主要原因是：牢固树立“习惯过紧日子”思想，严格执行新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，导致公用经费决算数比预算数减少10841.56元。
(四）2023年度其他商品和服务支出55745元，用于退休人员节日、生日、生病住院等慰问支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53080000871101111
附件：普洱市总工会2023年度决算公开报表20240914053148269
